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阿坝藏族羌族自治州地方志办公室
2025年度决算公开
公开时间：2026年9月18日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2025年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 13
第五部分 附表 25
阿坝州地方志办公室负责编纂各类地方志和地情书籍，资政教育存史，建立地情信息网络咨询服务中心，促进社会各项事业发展。组织指导各类地方志和地情书籍编纂。制定并实施编纂方案，编修地方志书，编纂地方综合年鉴，编纂地情书刊，进行古旧地情书籍收集整理，开展地情资料收集储存管理与提供服务，推进地情信息网络建设，开展地情研究与方志整理研究。
州志办为阿坝州人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。纳入州志办2025年度部门决算编制范围的单位为阿坝藏族羌族自治州地方志办公室本级，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
截至2025年末，州志办在职实有人员14人，其中：编制内实有人员11人（参照公务员法管理人员9人、机关和事业工人2人），编外长期聘用人员3人；退休人员12人。
2025年度收入、支出总计均为629万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加34.3万元，增长5.8%。主要变动原因是：2025年度新增编纂《黄龙图志》、拍摄制作阿坝历史人文推介片《这就是阿坝》、机关修缮等项目，项目支出较上年度增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
2025年度本年收入合计629万元，其中：一般公共预算财政拨款收入629万元，占100%。
图2：收入决算结构图
2025年度本年支出合计629万元，其中：基本支出367.48万元，占58.4%；项目支出261.52万元，占41.6%。
图3：支出决算结构图
2025年度财政拨款收入、支出总计均为629万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加34.3万元，增长5.8%。主要变动原因是：2025年度新增编纂《黄龙图志》、拍摄制作阿坝历史人文推介片《这就是阿坝》等项目，财政拨款项目支出较上年度增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出629万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.3万元，增长5.8%。主要变动原因是：2025年度新增编纂《黄龙图志》、拍摄制作阿坝历史人文推介片《这就是阿坝》等项目，项目支出较上年度增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出629万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出551.29万元，占87.6%；社会保障和就业支出40万元，占6.4%；卫生健康支出15.81万元，占2.5%；住房保障支出21.89万元，占3.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2025年度一般公共预算支出决算数为629万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为289.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为261.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：支出决算为26.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（209）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）：支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（201）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为21.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出367.48万元，其中：人员经费321.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费45.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为7.85万元，完成预算100%，较上年度增加1.9万元，增长31.9%。决算数与预算数持平。由于项目增加、日常出差增加、公务用车次数增加，加之公车年限较久，维护费用相应增加。
图7：财政拨款“三公”经费支出结构
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加2.09万元，增长36.3%。主要原因是：2025年度项目较上年度增加，地情调研出差增多，公务用车使用频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元，全年未购置公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.85万元。主要用于志鉴编纂、地情调研、资料收集等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比上年度减少0.19万元，下降100%。主要原因是：2024年度发生2笔公务接待费用，2025年度未发生公务接待。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次、0人次。
州志办2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款支出为0。
州志办2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款支出为0。
2025年度，州志办机关运行经费支出45.54万元，比上年度增加11.04万元，增长32%。主要原因是：2025年度机关运行经费中包含了残疾人就业保障金和退休人员相关经费，因退休人员增加，相关费用相应增加。
2025年度，州志办政府采购支出总额122.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.08万元。主要用于《阿坝州扶贫志》《阿坝州自然灾害志》等志鉴编纂出版印刷及相关委托业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2025年12月31日，州志办共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于机要通信、应急保障及地情调研等公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，州志办在2025年度对《阿坝州年鉴》《阿坝州扶贫志》等12个项目编制了绩效目标，涉及预算金额261.52万元；在预算执行过程中，对项目支出开展了绩效监控，并对2025年度一般公共预算安排的项目支出全面开展绩效自评，形成部门预算项目支出绩效自评报告（表）。绩效自评报告（表）详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：阿坝藏族羌族自治州地方志办公室2025年度部门预算项目支出绩效自评报告
附件2：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
阿坝州地方志办公室
2025年部门预算绩效自评报告
本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2025年度绩效情况进行客观、公正的评价，现就相关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
阿坝州地方志办公室为一级预算单位，无下级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个，设4个科室，即综合科、方志科、年鉴科、地情科。
（二）机构职能
阿坝州地方志办公室是阿坝州人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位，为公益一类事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律法规、规章，研究拟定全州地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定阿坝州地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；组织、指导、管理阿坝州地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；负责指导各县（市）地方志和地方综合年鉴的编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传；编辑地方志期刊；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源；提供州情信息；组织开展旧志整理工作。
（三）人员概况
我办编制11名，现有在职人员11名。其中：县级领导班子成员2名（主任1名、副主任1名），正县级干部1名，四级调研员1名，科级干部5名，行政工勤2名。退休人员12名，编外长期聘用人员3名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本单位2025年度总收入为629万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为629万元，占比100%；其他收入为0万元，占比0%。
（二）部门财政资金支出情况。2025年度总支出为629万元。其中：一般公共服务支出为551.29万元，占比87.65%；社会保障和就业支出为40万元，占比6.36%；卫生健康支出为15.82万元，占比2.51%；住房保障支出21.89万元，占比3.48%。
（三）结余分配和结转结余情况。本年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2025年，在州委、州政府的坚强领导下，面对人员紧张等现实挑战，阿坝州地方志办公室积极主动作为，围绕部门核心职能，以预算资金为支撑，扎实推进各项工作，取得了显著的履职成效。2025年部门预算为志鉴编纂工作提供了专项经费支持，保障了资料收集、整理、编纂以及出版等环节的顺利开展。资金不仅用于支付编纂人员的劳务费用，还涵盖了资料查阅、实地调研等方面的开支。同时，对于志鉴编纂所需的专业软件、设备更新等也有相应的资金安排，提升了编纂工作的效率与质量。公开出版《阿坝年鉴（2025）》，为政府部门制定经济发展规划、企业投资决策等提供了重要的数据支撑。积极推进第三轮两级志书编修工作。开展了大量前期准备工作，包括资料收集范围的拓展、编纂大纲的优化完善等。通过广泛征集资料，深入挖掘阿坝州在历史变迁中的新特点、新成就，为志书的高质量编纂奠定了坚实基础。同时，加强与各县市地方志部门的沟通协作，形成了上下联动的工作格局，有力推动了全州志书编纂工作的整体进程。志鉴编纂工作在预算资金的有效支持下，成果丰硕。出版的年鉴和有序推进的志书编纂工作，不仅传承了阿坝州的历史文化，更为地方发展提供了重要的信息资源。从社会反响来看，年鉴和志书受到了政府部门、科研机构、文化爱好者等的广泛关注和好评，成为外界了解阿坝州的重要窗口，充分体现了其在记录地方发展、服务社会方面的重要价值，履职效能显著。
（1）全年编纂出版书籍《阿坝年鉴》《阿坝州直部门（单位）大事记》《阿坝往事》《雪原文史》，完成年度目标任务；
（2）设定提供资政决策服务，地情书籍《这就是阿坝》亮相两会。
（4）设定经费总支出≤629万元，实际支出629万元，未超成本。
（5）项目完成时间≤12月，所有项目均在12月底之前完成支出。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量4/年初目标设置总4*100%*15=15分
（二）预算管理。
（1）预算编制质量。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；上报预算履行集体决策程序。
资产配置预算偏离度：|资产配置预算执行数（0万元）-资产配置年初预算数（0万元）| /资产配置年初预算数（0万元）=0
（2）政府采购预算偏离度：|政府采购预算执行数（112.08万元）-政府采购年初预算数（112.08万元）| /政府采购年初预算数（112.08万元）=0% 。
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度-0%）*100%*6+（1-资产配置预算偏离度-0%）*100%*3+（1-政府采购预算偏离度-0%）*100%*3=13.11，超分值，按满分计算，最终得分12分。
（3）支出执行进度。在预算资金的执行中，我办严格按照年初预算资金安排，科学合理地使用，使资金发挥其最大效益，按照各项工作的序时进度及时拨付，但还需进一步加强。
（3）年终预算结余。2025年无结余结转资金
（4）严控一般性支出。
1.一般性支出财政拨款年初预算43.65万元大于上年41.9万元，未实现压减该项基础分不得分。
3.财务管理。我办在岗位设置方面，配备会计人员，会计、出纳等不相容岗位分离；在财务管理制度方面，根据内控要求建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制；在资金规范使用方面，我中心不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。故得分10分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率。
2024年人均占有资产=（固定资产净值49.07元+无形资产净值0万元）/年末实有人数11人=4.46万元。
部门人均资产变化率X：（当年单位人均占有资产2.86万元-上年单位人均占有资产4.46万元）/
上年单位人均占有资产4.46万元=-35%。部门人均资产变化率X为-35%，州直行政事业单位人均资产变化率N为24.28%，则：X≤N，得1.5分，总计3分。
（2）资产利用率
部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值0万元/办公设备原值11.79万元*100%
=63.99%。办公设备超最低使用年限资产利用率为63.99%，州直行政事业单位办公设备资产利用率平均值N为47.86%，则：X＞N，得1.5分。总计得分1.8分。
（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，该项指标得3分。
5.采购管理。
我办2025年公务用车保险预算0.46万元，发布时预留采购份额专门面向中小企业采购，得3分；按法定采购方式和程序实施采购；按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；最终以0.46万元签订采购合同，结余0万元。得3分。总计得分6分。
（三）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额82万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额123.2万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。在决策程序方面，按规定履行评估论证、申报程序；在目标设置方面，按照中心实际情况科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配的设置目标；在项目入库方面，都在规定时间内完成。总计得分12分。
2.项目执行。在项目执行中，严格按照部门预算项目绩效目标设置执行，没有与之不符的。项目都得以实施，没有进行项目调整，项目执行进度达100%。总计得分12分。
3.目标实现。我办预算项目绩效目标设置数量指标，根据绩效目标完成年度目标任务，绩效目标实现偏离度为3.93%。总计等分8.07分。
（四）绩效结果应用情况。我办资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2025年我办加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分94.23分。主要表现在：较为准确、及时地完成预算编制工作；资金支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；圆满完成了省志办、州委、州政府下达的目标任务。一是预算编制准确，按时完成预算基础库及项目库的报送和预算草案的提交；二是对项目经费进行绩效目标编制，做到绩效目标与实际需求相吻合；三是部门预决算按财政要求进行挂网公开；四是项目实施规划符合实际工作要求；五是财务管理制度健全、管理规范，会计人员岗位按职责分设，财务印鉴按要求保管，各司其职、各负其责；六是部门决算做到账表一致，未出现应编未编、错误列编、虚假混编等现象，并按要求公开决算。
（二）存在问题。由于人员少，工作量大，对行政管理事务的资金安排、使用、核算上存在一定的偏差，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议
在今后的工作中，一是继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；二是加强国有资产管理，及时处置已达到报废年限且不能使用的固定资产；三是加强预算管理，增强预算执行力度，保障财政资金使用效率；四是加强财务人员业务培训，进一步提高业务素质。
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） 项目名称 51320021T000000174161-专题志鉴及地情开发利用 主管部门 州志办部门 实施单位 （盖章） 州志办 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 1.收集整理《阿坝年鉴》简本，出版发行1000册。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 35.00 35.00 13.16 37.60% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 其中：财政资金 35.00 35.00 13.16 37.60% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 培训人次 ≥ 100 5 出版书籍数量 ≥ 1500 5 质量指标 资料完整率 ≥ 98 5 出版内容差错率 ≤ 0.01 10 时效指标 完成时间 ≤ 12 10 书籍原始资料收集时间 ≤ 8 5 效益指标 社会效益指标 宣传效益覆盖人数达1000以上 ≥ 1000 20 政府决策参考采纳率 ≥ 98 10 满意度指标 服务对象满意度指标 读者满意度 ≥ 98 10 成本指标 经济成本指标 编辑劳务费 ≤ 30 3 项目总成本 ≤ 35 5 场地租赁费 ≤ 5 2 合计 100 评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） 项目名称 51320021T000000174176-《阿坝州年鉴》 主管部门 州志办部门 实施单位 （盖章） 州志办 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 完成《阿坝州年鉴》2026卷的图片和文字材料的收集、编纂、出版，制作（四色印刷）。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 25.00 25.00 13.81 55.26% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 其中：财政资金 25.00 25.00 13.81 55.26% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 出版书籍数量 ≥ 1000 20 质量指标 出版内容差错率 ≤ 0.01 10 时效指标 书籍出版时限 ＜ 12 10 效益指标 社会效益指标 社会公众知晓率 ≥ 2000 10 可持续影响指标 建立年鉴标准化流程覆盖率 ＝ 100 10 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 10 成本指标 经济成本指标 项目总成本 ≤ 25 20 合计 100 评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 项目负责人： 财务负责人： 部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） 项目名称 51320022T000000328325-《雪原文史》 主管部门 州志办部门 实施单位 （盖章） 州志办 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 完成《雪原文史》一至四期的编辑、出版和赠阅任务。年印刷1000册，为大16开本，全彩页印刷。出版发行《雪原文史》增刊《阿坝往事（2026）》，字数约20万字。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 2.项目实施内容及过程概述 预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 22.00 22.00 9.83 44.66% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 其中：财政资金 22.00 22.00 9.83 44.66% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 出版期数 ＝ 4 2 印刷数量 ＝ 1000 3 出版书籍字数 ≥ 20 5 质量指标 出版书籍内容审核通过率 ＝ 100 5 出版内容差错率 ≤ 0.01 10 时效指标 增刊出版周期 ≤ 6 5 完成时间 ≤ 12 10 效益指标 社会效益指标 提升地方文史资料保存完整性 定性 1 10 可持续影响指标 建立完整编纂规范流程 定性 1 10 满意度指标 满意度指标 所有书籍读者满意度 ≥ 90 10 成本指标 经济成本指标 经济成本费用金额 ＝ 22 20 合计 100 评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） 存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 项目负责人： 财务负责人：
2.培训人员100人/次，培训场地租赁费、收集资料、整理、编辑劳务费等。
3.对旧志进行整理、校注、翻译和出版。
4.收集阿坝州大事记相关资料，整理编制，出版发行500册。
5.地方志发展报告相关资料收集整理。
6.省志办安排收集整理上报的相关地情资料。
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