无障碍
附件2
阿坝州地方志办公室
2026年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝州地方志办公室是阿坝州人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律法规、规章，研究拟定全州地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定阿坝州地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；组织、指导、管理阿坝州地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；负责指导各县（市）地方志和地方综合年鉴的编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传；编辑地方志期刊；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源；提供州情信息；组织开展旧志整理工作。
（二）2026年重点工作
1.科学谋划“十五五”。落实“一纳入、八到位”要求，把地方志“十五五”规划纳入地方一般规划，持续完善志鉴质量体系，持续推动县（市）打造精品年鉴。强化专业人才队伍建设，擦亮阿坝方志文化金“志”招牌。
2.强化专题资政研究。围绕州委、州政府重大战略部署，主动对接文旅、发改等部门需求，通过合作课题、联合研讨等方式，深度挖掘志鉴文献中的历史经验与数据资源，在文旅融合、特色产业发展、重大项目规划等领域提供历史文化与资源禀赋方面的专业支撑，形成针对性强、论据扎实的专题资政报告。
3. 提质志鉴编纂。高质量完成《阿坝年鉴（2026）》及简本编纂出版，优化篇目框架、强化内容审核，编纂具有阿坝特色的年鉴；常态化推进《雪原文史》季刊及增刊的出版工作，丰富地情内容的呈现形式。
4. 推进重大项目。启动第三轮志书编纂（2026-2031）前期筹备，细化编纂方案与任务分工；重点推进《阿坝民营经济发展纪实（暂定名）》等重大专题志书，系统收录地域特色图文资料。
5. 地情开发深化。持续编纂“石榴花开 美丽阿坝”地情丛书，深度挖掘民族交往交流交融史料；开展旧志点校注释，推动传统方志资源活化利用。
6. 拓展资政育人。深化资政研究，聚焦州域发展关键议题，编发《地情参阅》和《雪原文史》增刊《阿坝往事（2026）》（暂定名）。
7. 升级基础保障。积极争取项目资金，力争建成阿坝州方志馆，打造地情展示与研究的方志平台。全面摸排现有志书、待编志书底数，充实完善阿坝方志数字档案，建立方志档案资料动态管理数字台账，夯实工作基础。
二、 部门预算单位构成
阿坝州地方志办公室为一级预算单位，无下级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2026年，我办一般公共预算财政拨款收入584.19万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出484.32万元，社会保障和就业支出50.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.42万元，住房保障支出27.64元。2025年收支总预算584.19万元，比2025年收支预算总数减少1.74万元，主要原因：公用经费缩减。
（一）收入预算情况
2026年预算收入584.19万元；一般公共预算财政拨款收入584.19万元，占100%；
（二）支出预算情况
2026年支出预算584.19万元，其中：基本支出384.99万元，占65 %；项目支出199.2万元，占35%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
2026年财政拨款收支总预算584.19万元,比2025年财政拨款收支总预算减少1.74万元，主要原因：2026年，阿坝州办项目经费比2025年减少以及办公经费缩减。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入584.19万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：一般公共服务支出484.32万元，社会保障和就业支出50.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.42万元，住房保障支出27.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门（单位）2026年一般公共预算当年拨款584.19万元，比2025年预算数减少1.74万元，主要原因：公用经费的缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出484.32万元，占82.9%；社会保障和就业支出50.81万元，占8.70%；医疗卫生与计划生育支出21.64万元，占3.7%；住房保障支出27.64万元，占4.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2026年预算数为384.99万元，主要用于：工资福利支出309.06万元；商品和服务支出42.13万元；对个人和家庭的补助33.80万元；
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项目）2026年预算数为199.20万元，主要用于：印刷费28万元；差旅费18.8万元；维护（修）费4.5万元；劳务费16.7万元，委托业务费121万元，公务用车运行维护费8万元， 对个人和家庭的补助2.2万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为33.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.94万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.45万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.98万元，主要用于单位补充医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.64万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门（单位）2026年一般公共预算基本支出384.99万元，其中：人员经费343.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
部门（单位）2026年“三公”经费财政拨款预算数14.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费13.76万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。
（二）2026年公务接待经费0.57万元。较2025年预算经费不变。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费13.76万元。较2025年预算经费减少3万元，21.80%，主要原因为经费缩减，厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门（单位）2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2026年机关运行经费财政拨款预算为41.18万元，比2025年预算减少1.6万元，减少3.74%。
（二）政府采购情况
2026年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产133.01万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款584.19万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
扫一扫在手机打开当前页
