阿坝州地方志办公室2025年部门预算公开说明

 

 目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州地方志办公室是阿坝州人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全州地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定阿坝州地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；组织、指导、管理阿坝州地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；负责指导各县（市）地方志和地方综合年鉴的编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传；编辑地方志期刊；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源；提供州情信息；组织开展旧志整理工作。

（二）2025年重点工作

1.持续推进阿坝州年鉴精品工程；

2.积极争创省级精品年鉴；

3.《扶贫志》《阿坝州灾异志》《黄龙图志》年度编纂工作；

4.完成《四姑娘山图志》编纂工作；

5.根据“十四五”地方志事业发展规划任务指导各县（市）年度乡镇、村志编纂；

6.全面启动第三轮州（县）两级地方志书编纂准备工作；

7.续编《阿坝通览》；

8.州级地情季刊《雪原文史》提档升级；

9.常态化编纂《阿坝州直部门（单位）大事记》；

10.完成阿坝历史人文作品“视频+图书”《这就是阿坝》；

11.建立阿坝州地情开发利用项目库；  

12.编纂《地情参阅》；

14.“志中阿坝”微信公众号优化升级，推进“美丽阿坝”政务号“方志阿坝”宣传；

15.持续开展地情资源影像化工程：“阿坝方志说”、口述历史等；

16.强化乡镇、村史志阅览室建设；

17.深化拓展“史志七进”与“全民读志、志慧阿坝”活动；

18.梳理旧志整理、校注、翻译和出版项目库；

19.开展旧志整理、校注、翻译和出版工作。

20.有序开展好以“金牌地情讲解”为品牌的阿坝方志文化分享活动。

二、部门预算单位构成

阿坝州地方志办公室为一级预算单位，无下级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2025年我办一般公共预算拨款收入585.93万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出451.53万元，社会保障和就业支出85.08万元，医疗卫生与计划生育支出21.36万元，住房保障支出27.96元。2025年收支总预算585.93万元,比2024年收支预算总数增加13.73万元，主要原因:新增项目机关修缮和建国初期退休干部困难生活补助。

（一）收入预算情况

2025年预算收入585.93万元；一般公共预算拨款收入585.93万元，占100%；

（二）支出预算情况

2025年支出预算585.93万元，其中：基本支出380.73万元，占65%；项目支出205.2万元，占35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年部门（单位）财政拨款收支总预算585.93万元,比2024年财政拨款收支总预算增加13.73万元，主要原因:新增办公室修缮和建国初期退休干部困难生活补助项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.93万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出451.53万元，社会保障和就业支出85.08万元，医疗卫生与计划生育支出21.36万元，住房保障支出27.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2025年一般公共预算当年拨款585.93万元，比2024年预算数增加13.73万元，主要原因:新增机关修缮、建国初期退休干部困难生活补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出451.53万元，占77.06%；社会保障和就业支出85.08,占14.52%；医疗卫生与计划生育支出21.36万元，占3.64%;住房保障支出27.96万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2025年预算数为380.73万元，主要用于：工资福利支出303.26万元；商品和服务支出43.65万元；对个人和家庭的补助33.82万元；

 2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项目）2025年预算数为205.2万元，主要用于：办公费1.5万元；印刷费130.4万元；劳务费35.7万元；差旅费9.4万元；培训费5万元； 公务用车运行维护费11.00万元； 其他商品和服务支出10万元；其他对个人和家庭的补助支出2.2万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.61万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.80万元，主要用于单位职业年金缴费支出。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.60元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.76元，主要用于单位补充医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.96万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2025年一般公共预算基本支出585.93万元，其中：人员经费337.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2025年“三公”经费财政拨款预算数17.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费16.76万元，其中5.76万元为公用经费，11万元为项目中公务用车购置及运行维护费。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.57万元。较2024年预算经费减少0.01万元，减少1.75%，主要原因预算基数变动。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费16.76万元。较2024年预算经费增加11万元，增长196.42%，主要原因工作任务的增加，2025年我单位涉及9个项目，其中  “石榴花开美丽阿坝”地情丛书、《阿坝州扶贫志》《阿坝州自然灾害志》、专题志鉴及地情开发利用项目都需要到十三县（市）进行资料的收集及工作调研，所产生的油费和维修费用有所增加；且我单位公务车辆较旧，维修费用较多，车辆使用频率增加，维修费用也随之增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 部门（单位）2025年机关运行经费财政拨款预算为42.78万元，比2024年预算增加1.48万元，增加3.58%。

（二）政府采购情况

2025年部门（单位）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产132.22万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款585.93万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。