无障碍
2023年度阿坝州地方志办公室部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 7
第二部分 2023年度部门决算情况说明.................... 7
一、收入支出决算总体情况说明....................... 7
二、收入决算情况说明............................... 8
三、支出决算情况说明............................... 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14
十一、其他重要事项的情况说明...................... 17
第三部分 名词解释................................... 19
第四部分 附件....................................... 22
附件1............................................ 22
附件2............................................ 24
第五部分 附表....................................... 25
一、收入支出决算总表.............................. 25
二、收入总表...................................... 25
三、支出总表...................................... 25
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 25
（一）主要职能。
主要职责是：编纂各类地方志和地情书籍，资政教育存史，建立地情信息网络咨询服务中心，促进社会各项事业发展。组织指导各类地方和地情书籍编纂。制定实施编纂方案计划，编修地方志书，编纂地方综合年鉴，编纂地情书刊，古旧地情书籍收集整理，地情资料收集储存管理与提供服务，地情信息网络建设，地情研究与方志整理研究。
全办总编制11名，现有在职人数10。其中：县级领导班子成员2名（主任1名、副主任1名，），一级调研员一名，四级调研员1名，科级干部6名，工勤2名。退休人员11名，编外长期聘用人员5名。
（二）2023年重点工作完成情况。
全州地方志部门忠实履行“存史、育人、资政”主责主业，坚持以地方志“1335”工作思路强化履职尽责，全年各项工作成效明显。
（一）加强新时代党的建设，筑牢发展之基。推进全面从严治党，深化新时代机关党的建设，把组织活力转化为发展活力，筑牢地方志事业高质量发展基础。一是深化思想理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与地方志工作紧密结合，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、核心要义、精神实质。二是加强政治机关建设。坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的理论和路线方针政策在地方志工作中得到贯彻落实。三是守牢意识形态阵地。发挥好以史育人、以史铸魂作用，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，保证史志著作在意识形态方面不出偏差，在确保志鉴著作作为“官书”“信史”的性质定位上不出纰漏。
（二）履行存史修志编鉴职责，培厚立身之本。积极发挥地方志鉴往知来、服务当代、启迪后世作用。
1.地方综合年鉴质效提升。锚定“片区协同、全域发展”全域精品目标，试行阿坝州精品年鉴工程，落实片区责任制指导审查，强化综合年鉴编纂培训；《阿坝年鉴（2023）》入围全省精品年鉴评选；《阿坝年鉴（2023）》简本将继续服务州两会。
2.部门奋斗足迹记录翔实。扎实开展大事记编纂工作，《阿坝州直部门（单位）大事记（2022）》持续完善地方志“存史”模板，并逐步开展对县级部门大事记的试点编纂指导。
3.重大专题志书有特色。省州合作编纂的《九寨沟图志》亮相建州70周年庆祝活动，推动阿坝文旅品牌名扬天下、享誉全球；各县（市）28部乡镇志、32部村志的试点编纂顺利完成，彰显特色亮点；汶川县在全省率先完成扶贫志编纂出版工作，并启动第三轮修志准备；阿坝州州、县（市）扶贫志编纂工作顺利启动，《阿坝州扶贫志》完成篇目设置。
（三）挖掘弘扬阿坝地情文化，夯实兴业之路。努力担当好历史文化的守护者、民族文化的挖掘者、优秀文化的传播者，深入挖掘、阐释、宣传阿坝地情文化。
1.以“志中阿坝”微信公众号为阵地，在线上文化传播场域宣传“何为方志”“何以阿坝”。2023年，“志中阿坝”推出庆祝建州70周年专栏，刊载历史沿革、自然地理、民族风情、产业发展、阿坝之最、名人谱、要事录、大事记等内容，推送地情文章302篇，随文呈载读志志愿者的讲述语音302条；播发地情短视频86条，主要为口述历史片、原创音画歌曲和“神秘蜀韵、百部川扬 文游阿坝、魅力藏羌”“阿坝方志说”短视频；全年阅读量近100万。11月初，我办在全省作《用好“加减乘除” 提炼方志四味——以“志中阿坝”微信公众号建设为例》经验交流发言。
2.在“志中阿坝”已推送的地情文章中优中选优，编纂出版“石榴花开、美丽阿坝”地情丛书《阿坝印记》，实现线上+线下的优势资源整合，即将开启地情书籍进两会新篇。
3.完成“民族大融合、文化大交融”地情课题研究，汇编成《阿坝州域民族交往交流交融历史研究》出版发行，并申报全省地方志高质量发展典型案例。
4.完成《走进阿坝》出版，寻找阿坝地情文化宣传新视角。
4.启动《阿坝通览》的修编工作，为第三轮修志站好“前哨岗”
5.州级地情季刊《雪原文史》4期出版发行。
6.试行“方志说”地情资源影像化工程，提取地情资源亮点、特点，多角度、多层面拍摄《大禹从这里走进历史》《大禹祭坛解密》等3部短视频
7.编发《地情参阅》5期，提炼历史智慧、启迪现实思考。
8.与州广电局联袂开展“神秘蜀韵 百部川扬·文游阿坝 大美藏羌”地情短视频拍摄宣传推广活动，从方志视角拟定州本级及13县（市）共40个拍摄主题。
9.深化“史志七进”与“两联一进”群众工作融合度，拓展“全民读志、志慧阿坝”活动覆盖面。有序推进乡（镇）、村史志阅览室建设，不断充实“全民读志语音讲述志愿者群”力量，先后为红原县方志馆、马尔康市美谷社区、四川省方志馆阿坝师院分馆捐赠地方志成果近200册。
（四）强化地方志部门建设，激发活力之源。落实十三届阿坝州人民政府第15次常务会议要求，组织人员对全州各县（市）及州直各部门开展《四川省地方志工作条例》《阿坝州“十四五”地方志事业发展规划》贯彻落实情况调研督导，并形成专项调研报告上报州政府，极大地推动了依法治志力度。在全州地方志系统开展大兴调查研究着力提质强能活动，提高队伍素质、强化能力建设，拟定16个专项调研课题，全州认领34个小切口课题，目前全州5篇调研成果入选全省地方志理论研讨论坛。优化选人用人机制“指挥棒”作用，把好干部“入口关”“考核关”“晋升关”，2023年，遴选公务员1名，提拔干部1人（副科级领导干部1名），有效地优化队伍结构，激发队伍活力。
我办共设四个科室，即综合科、年鉴科、地情科、方志科。阿坝州史志学会设在州志愿。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年，我办收入共计552.71万元，上年收入460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。本年支出552.71万元，上年支出460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。主要变动原因是项目增加，人员增加。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入共计552.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.71万元，其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出共计552.71万元，其中：基本支出359.69万元，占65%：项目支出193.02万元，占35%。
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入共计552.71万元，上年收入460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。本年财政拨款支出552.71万元，上年支出552.71万元，增加92.39万元，增长20.07%。主要变动原因是项目增加，人员增加。
 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出552.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加92.39万元，增长20.07%。主要变动原因是项目增加，人员增加。
 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出552.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出478.74万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出38.83万元，占7%；医疗卫生支出15.79万元，占2.8%；住房保障支出19.34万元，占3.4%。
 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为552.71万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为285.72万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为193.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为12.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为25.89万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.1万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为19.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出359.69万元，其中：
人员经费329.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占98%；公务接待费支出决算670元，占2%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少7.0618万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.758万元。主要用于州地方志办工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.公务接待费支出670元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加670元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年未发生公务接待费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我办机关运行经费支出285.72万元，比2022年度增加29.25万元，增长11%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我办政府采购支出总额119.8万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.3万元。主要用于志书编纂及设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于州志办日常公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对《阿坝州年鉴（2023卷）》丶“专题志鉴及地情开发利用”《雪原文史》项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州地方志部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，州志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述主要是工作的总体计划按年初工作安排规划，但在细节上考虑不是很仔细，使得经费的支出不科学；2023年《阿坝州年鉴（2023卷）》和《雪原文史》专项预算项目绩效自评得分为96分绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映本机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位职业年金由单位缴纳的职业年金费支出。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：指反映机关事业单位基本养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映本机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，有单位按为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
州志办2023年部门整体支出绩效评价报告
一、阿坝州地方志办公室概况
（一）机构组成。
我办共设四个科室，即综合科、年鉴科、地情科、方志科。阿坝州史志学会设在我办。
（二）机构职能。
主要职责是：编纂各类地方志和地情书籍，资政教育存史，建立地情信息网络咨询服务中心，促进社会各项事业发展。组织指导各类地方和地情书籍编纂。制定实施编纂方案计划，编修地方志书，编纂地方综合年鉴，编纂地情书刊，古旧地情书籍收集整理，地情资料收集储存管理与提供服务，地情信息网络建设，地情研究与方志整理研究。
（三）人员概况。
我办总编制11名，现有在职人数10。其中：县级领导班子成员2名（主任1名、副主任1名，县处级正职非领导1名），四级调研员1名，科级干部5名，工勤2名。退休人员11名，编外长期聘用人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年，我办收入共计552.71万元，上年收入460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。本年支出552.71万元，上年支出460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。主要变动原因是项目增加，人员增加
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出552.71万元，上年支出460.32万元，增加92.39万元，增长20.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对《阿坝州年鉴（2023卷）》、“专题志鉴及地情开发利用”和《雪原文史》项目开展了预算事前绩效评估，对《阿坝州年鉴（2023卷）》、“专题志鉴及地情开发利用”和《雪原文史》3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取《阿坝州年鉴（202.卷）》、“专题志鉴及地情开发利用”和《雪原文史》3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对《阿坝州年鉴（2022卷）》、“专题志鉴及地情开发利用”和《雪原文史》3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成出版《阿坝州年鉴（2023卷）》，《雪原文史》1-4期。
（二）专项预算管理。
1. 本部门在2023年度部门决算中反映《阿坝州年鉴（2023卷）》、“专题志鉴及地情开发利用”和《雪原文史》3个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数193.02万元，执行数为193.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成出版《阿坝州年鉴（2023卷）》，《雪原文史》1-4期；通过《阿坝州年鉴（2023卷）》项目实施，全面、系统、翔实地记述阿坝州自然、政治、经济、文化等发展情况，为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究阿坝州提供基本资料。通过项目实施，《雪原文史》紧紧把握“文史”这个中心，立足“文”、“史”，辐射相关政治、经济、文化、教育、科技等领域，融思想性、知识性、文学性、学术性、服务性为一体。围绕州委、州政府的中心工作，根据地方志系统新项目的实施和新工作的开展，开辟专题栏目，为阿坝州的经济建设、文化繁荣、科教兴旺、编史修志以及资政育人等提供了资料和理论研讨服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我办按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，得分为96分
（三）存在问题。
主要是工作的总体计划按年初工作安排规划，但在细节上考虑不是很仔细，使得经费的支出不科学。
（三）改进建议。
加强对各项工作的细节规划，使各项专项工作经费的列支更加科学合理。
2023年《阿坝州年鉴（2023卷）》和《雪原文史》等项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目全部实施完毕。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论:有效完成出版《阿坝州年鉴（2023卷）》，《雪原文史》2023年1-4期。
（二）绩效分析
1、项目决策
绩效目标设置情况出版《阿坝州年鉴（2023卷）》，《雪原文史》2023年1-4期。
2、项目管理
办公费5800元、印刷费105.06万元、差旅费9.82万元、维修（护）费0万元，培训费2.39万元、劳务费35.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他资本性支出0万元。
资金使用情况：办公费5800元、印刷费105.06万元、差旅费9.82万元、维修（护）费0万元，培训费2.39万元、劳务费35.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他资本性支出0万元。
3、
3、项目绩效
通过项目实施，保障完成出版《阿坝州年鉴（2023卷）》，《雪原文史》2023年1-4期；通过《阿坝州年鉴（2023卷）》项目实施，全面、系统、翔实地记述阿坝州自然、政治、经济、文化等发展情况，为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究阿坝州提供基本资料。通过项目实施，《雪原文史》紧紧把握“文史”这个中心，立足“文”、“史”，辐射相关政治、经济、文化、教育、科技等领域，融思想性、知识性、文学性、学术性、服务性为一体。围绕州委、州政府的中心工作，根据地方志系统新项目的实施和新工作的开展，开辟专题栏目，为阿坝州的经济建设、文化繁荣、科教兴旺、编史修志以及资政育人等提供了资料和理论研讨服务。
三、存在主要问题
主要是工作的总体计划按年初工作安排规划，但在细节上考虑不是很仔细，使得经费的支出不科学。
四、 相关措施建议
加强对各项工作的细节规划，使各项专项工作经费的列支更加科学合理。
2023州志办决算统计表
第五部分 附表
扫一扫在手机打开当前页
