阿坝州地方志办公室2020年部门预算

                              阿坝州地方志办公室2020年部门预算

                                       2020年 1月 23日

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职责是：阿坝州地方志办公室是阿坝州人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正县级事业单位。负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全州地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施；根据国民经济和社会发展总体要求，拟定阿坝州地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施；组织、指导、管理阿坝州地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；负责指导各县（市）地方志和地方综合年鉴的编纂、审查验收工作；组织地方志法规宣传；编辑地方志期刊；收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源；提供州情信息；组织开展旧志整理工作。

（二）2020年重点工作

1.编辑设计制作《阿坝州年鉴2020卷》1000册，采用四色印刷并公开出版，制作电子光盘1000张；

2.对地方志信息网络行政平台及设备进行维护，确保其安全、稳定、高效运行；

3.编辑设计制作《雪原文史》期刊4期共2000册，采用大16开本四色印刷，完成出版和赠阅任务。

4.收集整理《脱贫攻坚志》资料和第三轮《阿坝州志》资料；

5.开展《阿坝史话》的资料收集和编纂，对旧志等地情资料进行整理、校注和翻译。

二、部门预算单位构成

阿坝州地方志办公室为一级预算单位，无下级预算单位。参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入291.71万元，上年结转2.4万元；支出包括：一般公共服务支出236.64万元，社会保障和就业支出32.08万元，医疗卫生与计划生育支出7.74万元，住房保障支出17.65万元。我办2019年收支总预算294.11万元,比2019年收支预算总数减少9.39万元，主要原因:精简开支

（一）收入预算情况

2020年收入预算294.11万元，其中：上年结转2.4万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入291.71万元，占99.19%；

（二）支出预算情况

2020年支出预算294.11万元，其中：基本支出216.7万元，占73.68%；项目支出77.4万元，占26.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算294.11万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.39万元，主要原因:精简开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.71万元，上年结转财政拨款资金2.4万元；

支出包括：一般公共服务支出236.64万元，社会保障和就业支出32.08万元，医疗卫生与计划生育支出7.74万元，住房保障支出17.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款291.71万元，比2019年预算数减少14.72万元，主要是基本支出减少14.72万元，主要原因:精简开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出236.64万元，占80%；社会保障和就业支出32.08万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出7.74万元，占3%；住房保障支出17.65万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为294.11万元，主要用于：工资福利支出188.12万元；商品和服务支出28.16万元；对个人和家庭的补助0.42万元；项目支出77.4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出216.7万元，其中：人员经费188.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.23万元，其中：公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

（一）2020年无因公出国（境）事项。较2019年保持不变。

（二）2020年公务接待费0.47万元。较2019年预算经费0.76万元减少38%，主要原因是：精简开支。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费5.76万元。较2019年预算经费12.8万元减少55%，主要原因：车辆报废一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无特殊说明事项。

（二）政府采购情况

无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

无特殊说明事项。

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝州地方志办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款291.71万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。